Nr. | Omschrijving prioriteiten | Investering | afschr. termijn | kapitaal-lasten incl.rente | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr. |
0,5% | ||||||||||
1 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020 (budget t.b.v. kapitaallasten) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | ||||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||||||
2 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020 (budget t.b.v. kapitaallasten) | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 2 | ||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021 uitgesteld i.v.m. cofinanciering Provincie | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022 | 39.000 | 39.000 | 2 | |||||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023 | 50.000 | 2 | ||||||||
3 | Herinrichting Wijkpark Fatima fase 2021 | 215.000 | 40 | 6.450 | p.m. | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 5 | |
4 | Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid | p.m. | p.m | p.m | p.m | p.m | 6 | |||
5 | Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man | p.m. | p.m | p.m | p.m | p.m | 5 | |||
6 | Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker | 1.175.000 | 40 | 35.250 | 0 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 2 | |
7 | Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de IJzeren Man (NMC) investering | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 | ||||
8 | NMC verhoging exploitatiesubsidie | p.m. | p.m. | p.m. | 5 | |||||
9 | Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 | |||
10 | Minder steen, meer groen fase 2020 (plant ieder dag een boom) | 185.000 | 40 | 5.550 | 10.000 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 5 |
Minder steen, meer groen fase 2021 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | |||||
Minder steen, meer groen fase 2022 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | ||||||
Minder steen, meer groen fase 2023 | 10.000 | 10.000 | 5 | |||||||
11 | Klimaatadaptatiemaatregelen | p.m. | p.m. | p.m. | 7 | |||||
12 | Aanleg Cruijff Court | 150.000 | 15 | 11.125 | 11.125 | 11.125 | 11.125 | 11.125 | 5 | |
13 | Onderhoudssubsidie Paterskerk | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5 | |||
14 | Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerd doorvoeren) | 12.500 | 6.250 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 5 | |||
15 | Kosten licenties a.gv. digitale dienstverlening | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 9 | |||
16 | Uitbreiding/elektrificatie wagenpark | 50.000 | 5 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | over-head | |
17 | Laadpalen elektrisch vervoer | 100.000 | 10 | 10.750 | 5.000 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 9 |
18 | Opwaardering PDV-locatie Moesdijk € 10.000 onderzoek | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Opwaardering PDV-locatie Moesdijk investering ( Motie bij Kadernota) | 90.000 | 25 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 3 | ||
19 | Implementatie Vastgoed informatie systeem | 35.000 | 5 | 7.175 | 20.000 | 27.175 | 27.175 | 27.175 | 27.175 | 9 |
20 | Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2020 | 141.700 | 15 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 5 | |
Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2021 | 1.113.148 | 47.843 | 47.843 | 47.843 | 47.843 | |||||
Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2022 | 905.571 | 38.576 | 38.576 | 38.576 | ||||||
Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase 2023 | 406.017 | 13.462 | 13.462 | |||||||
21 | Digitaal ontsluitingsportaal | 10.000 | 4 | 2.550 | 10.000 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 3 |
Oud voor Nieuw (budgetten die verlaagd kunnen worden t.g.v. nieuw beleid) | ||||||||||
bij 13 | Verlaging budget onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten (5410100/6425000) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 5 | |||
bij 19 | dekking door vervallen kosten licentie VastgoedMaps | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 9 | |||
213.980 | 320.773 | 419.349 | 503.811 | |||||||
Beschikb. budget cf. Kadernota '20 | 370.444 | 436.294 | 495.094 | 553.894 | ||||||
Onderschrijding | -156.464 | -115.521 | -75.745 | -50.083 | ||||||
Nr. | Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen | Investering | afschr. termijn | kapitaallasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr. |
22 | Samenwerking grensgebied de Kempen (alleen voor 2020) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
23 | Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
24 | Integratie en participatie vergunninghouders : noodzakelijk budget € 360.000. Tot een bedrag van € 260.000 dekking door lagere lasten bijstand. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 6 | ||||
25 | Coördinatie en uitvoering sturen op effecten (1.89 fte) | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 0 | over-head | ||||
Coördinatie en uitvoering sturen op effecten bijkomende kosten | p.m | p.m | p.m | over-head | ||||||
26 | BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT (0,5 fte) (3 jaar) | 31.000 | 31.000 | 31.000 | over-head | |||||
27 | Onderzoek snelfietsroute Weert-Nederweert | 20.000 | 20.000 | |||||||
28 | Onderzoek vergroening Stationsstraat-Langpoort en Collegeplein | 30.000 | 30.000 | |||||||
29 | Vergroenen balkons | 15.000 | 15.000 | |||||||
686.500 | 296.500 | 296.500 | 0 | |||||||
Beschikb. budget cf. Kadernota '20 | 621.500 | 296.500 | 296.500 | 0 | ||||||
Verschil | 65.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nr. | Omschrijving personele prioriteiten | Investering | afschr. termijn | kapitaallasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr. |
Nieuwe aanvragen formatie | ||||||||||
30 | Bibob-coördinator | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 1 | ||||
31 | Senior boa (1 fte) | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 1 | ||||
32 | Beleidsadviseur landbouw | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 7 | ||||
164.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | |||||||
Formatie uitvoering programma 2020 ev | ||||||||||
33 | Bedrijfsvoering agv uitbreiding fte's organisatie | 100.000 | 100.000 | over-head | ||||||
Ten laste van de algemene reserve | -100.000 | -100.000 | 9 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Beschikb. budget cf. Kadernota '20 | 262.500 | 294.000 | 194.000 | 194.000 | ||||||
Verschil | 1.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||||
