Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Openbare orde en veiligheid | 5.069 | 130 | 4.939 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.723 | 697 | 9.026 |
3 | Economische zaken en promotie | 5.457 | 3.748 | 1.710 |
4 | Onderwijs | 5.584 | 1.808 | 3.776 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 16.626 | 1.816 | 14.810 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 61.044 | 14.886 | 46.158 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 12.712 | 11.306 | 1.406 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 7.723 | 7.523 | 200 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 6.118 | 1.265 | 4.852 |
Totaal | 130.055 | 43.178 | 86.877 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
Algemene uitkeringen | -83.774 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -15.464 |
Overige baten en lasten incl. onvoorzien | 790 |
Saldo financieringsfunctie en dividend | -232 |
Totaal | -98.680 |
Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.000. De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.000 voor structurele lasten en een bedrag van € 8.000 voor incidentele lasten.
Overhead | 18.179 |
Vennootschapsbelasting | 10 |
Totaal | 18.189 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
Totaal programma's (saldo) | 86.877 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -98.680 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 18.189 |
Totaal | 6.386 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
PR01: Openbare orde en veiligheid | |||
PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat | 204 | ||
PR03: Economische zaken en promotie | 590 | -1.808 | |
PR04: Onderwijs | 527 | -254 | |
PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG | 524 | -555 | |
PR06: Zorg, inkomen en participatie | -2.258 | ||
PR07: Volksgezondheid en milieu | -48 | ||
PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern. | -238 | ||
PR09: Middelen bestuur en alg.beheer | 1.631 | -4.726 | |
Totaal | 3.476 | -9.886 | |
Geraamd resultaat | Saldo |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.386 |
Onttrekking aan reserves | -9.886 |
Toevoeging aan reserves | 3.476 |
Geraamd resultaat | 24 |