Lasten | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Openbare orde en veiligheid | 5.069 | 5.088 | 5.093 | 5.113 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 3.325 | 3.343 | 3.352 | 3.367 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.744 | 1.745 | 1.742 | 1.746 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.723 | 9.580 | 9.631 | 9.693 | |
Parkeren | 2.489 | 2.319 | 2.331 | 2.333 | |
Verkeer en vervoer | 7.185 | 7.212 | 7.252 | 7.311 | |
Recreatieve havens | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Economische havens en waterwegen | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Openbaar vervoer | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Economische zaken en promotie | 5.457 | 5.044 | 4.376 | 3.756 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.931 | 2.676 | 2.245 | 1.617 | |
Economische promotie | 1.328 | 1.390 | 1.249 | 1.258 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 307 | 212 | 133 | 133 | |
Economische ontwikkeling | 891 | 765 | 750 | 749 | |
Onderwijs | 5.584 | 5.649 | 5.645 | 5.408 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.249 | 3.318 | 3.318 | 3.068 | |
Onderwijshuisvesting | 2.335 | 2.331 | 2.327 | 2.341 | |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 16.626 | 16.093 | 15.622 | 15.656 | |
Musea | 1.557 | 1.467 | 1.476 | 1.467 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.654 | 4.529 | 4.125 | 4.147 | |
Sportaccommodaties | 4.042 | 3.776 | 3.762 | 3.705 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 3.719 | 3.772 | 3.724 | 3.781 | |
Sportbeleid en activering | 1.135 | 1.067 | 1.028 | 1.023 | |
Media | 1.315 | 1.310 | 1.335 | 1.361 | |
Cultureel erfgoed | 203 | 172 | 172 | 172 | |
Zorg, inkomen en participatie | 61.044 | 61.157 | 61.324 | 61.639 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.962 | 5.815 | 5.871 | 5.929 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 8.320 | 8.438 | 7.749 | 7.690 | |
Inkomensregelingen | 20.311 | 20.119 | 20.288 | 20.356 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 522 | 522 | 522 | 522 | |
Arbeidsparticipatie | 2.406 | 2.457 | 2.531 | 2.577 | |
Toegangsteams | 1.992 | 2.055 | 2.115 | 2.184 | |
Begeleide participatie | 7.916 | 7.668 | 7.600 | 7.212 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 915 | 935 | 955 | 975 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.046 | 1.064 | 1.082 | 1.101 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.655 | 12.085 | 12.611 | 13.094 | |
Volksgezondheid en milieu | 12.712 | 12.874 | 12.979 | 13.158 | |
Riolering | 4.545 | 4.642 | 4.740 | 4.846 | |
Afval | 4.483 | 4.537 | 4.562 | 4.622 | |
Volksgezondheid | 1.968 | 1.978 | 1.984 | 1.995 | |
Milieubeheer | 1.685 | 1.687 | 1.661 | 1.663 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 31 | 31 | 31 | 32 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 7.723 | 5.575 | 4.066 | 4.024 | |
Wonen en bouwen | 1.687 | 1.688 | 1.552 | 1.553 | |
Ruimtelijke ordening | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 5.367 | 3.217 | 1.844 | 1.802 | |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 6.118 | 6.102 | 6.059 | 6.001 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 2.344 | 2.342 | 2.341 | 2.314 | |
Bestuur | 2.264 | 2.234 | 2.189 | 2.179 | |
Burgerzaken | 1.510 | 1.526 | 1.529 | 1.509 | |
Overhead | 18.317 | 17.065 | 16.395 | 16.323 | |
Overhead | 18.317 | 17.065 | 16.395 | 16.323 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.739 | 5.701 | 6.398 | 5.955 | |
Treasury | 2.148 | 1.922 | 1.740 | 1.558 | |
Overige baten en lasten | 2.296 | 3.492 | 4.362 | 4.094 | |
OZB woningen | 281 | 274 | 282 | 289 | |
Belastingen overig | 14 | 14 | 15 | 15 | |
Parkeerbelasting | |||||
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | |||||
OZB niet-woningen | |||||
Vennootschapsbelasting | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Reserves | 3.476 | 3.619 | 4.163 | 3.788 | |
Mutaties reserves | 3.476 | 3.619 | 4.163 | 3.788 | |
Totaal lasten | 156.597 | 153.556 | 151.761 | 150.526 | |
Baten | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Openbare orde en veiligheid | 130 | 130 | 130 | 130 |
Crisisbeheersing en brandweer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Openbare orde en veiligheid | 128 | 128 | 128 | 128 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 697 | 676 | 678 | 679 |
Parkeren | 9 | 9 | 9 | 9 |
Verkeer en vervoer | 644 | 623 | 624 | 626 |
Recreatieve havens | ||||
Economische havens en waterwegen | 38 | 38 | 38 | 39 |
Openbaar vervoer | 6 | 6 | 6 | 6 |
Economische zaken en promotie | 3.748 | 3.406 | 2.904 | 2.285 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.931 | 2.676 | 2.245 | 1.617 |
Economische promotie | 461 | 470 | 479 | 489 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 355 | 260 | 180 | 180 |
Economische ontwikkeling | ||||
Onderwijs | 1.808 | 1.810 | 1.813 | 1.813 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
Onderwijshuisvesting | 195 | 198 | 200 | 200 |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 1.816 | 1.783 | 1.805 | 1.798 |
Musea | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 439 | 383 | 383 | 383 |
Sportaccommodaties | 1.059 | 1.080 | 1.100 | 1.094 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sportbeleid en activering | 118 | 120 | 122 | 121 |
Media | 184 | 184 | 184 | 184 |
Cultureel erfgoed | ||||
Zorg, inkomen en participatie | 14.886 | 14.787 | 14.789 | 14.790 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 356 | 357 | 359 | 360 |
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Inkomensregelingen | 13.538 | 13.438 | 13.438 | 13.438 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 481 | 481 | 481 | 481 |
Arbeidsparticipatie | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toegangsteams | ||||
Begeleide participatie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 498 | 498 | 498 | 498 |
Volksgezondheid en milieu | 11.306 | 11.443 | 11.559 | 11.683 |
Riolering | 5.611 | 5.715 | 5.822 | 5.936 |
Afval | 5.667 | 5.700 | 5.709 | 5.719 |
Volksgezondheid | ||||
Milieubeheer | 17 | 17 | 17 | 17 |
Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 11 | 11 | 11 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 7.523 | 5.373 | 4.000 | 3.958 |
Wonen en bouwen | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 1.622 |
Ruimtelijke ordening | 504 | 504 | 504 | 504 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 5.397 | 3.247 | 1.874 | 1.832 |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 1.265 | 1.510 | 1.515 | 1.520 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 667 | 907 | 907 | 907 |
Bestuur | ||||
Burgerzaken | 598 | 603 | 608 | 613 |
Overhead | 138 | 134 | 111 | 111 |
Overhead | 138 | 134 | 111 | 111 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 103.419 | 105.293 | 106.351 | 108.277 |
Treasury | 2.380 | 2.275 | 2.128 | 1.832 |
Overige baten en lasten | 1.506 | 1.490 | 1.458 | 1.047 |
OZB woningen | 6.627 | 6.796 | 6.970 | 7.149 |
Belastingen overig | 1.869 | 1.902 | 1.935 | 1.969 |
Parkeerbelasting | 3.034 | 3.034 | 3.034 | 3.034 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 83.774 | 85.441 | 86.341 | 88.628 |
OZB niet-woningen | 4.230 | 4.356 | 4.486 | 4.619 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Reserves | 9.886 | 7.144 | 6.096 | 5.762 |
Mutaties reserves | 9.886 | 7.144 | 6.096 | 5.762 |
Totaal baten | 156.621 | 153.489 | 151.750 | 152.807 |
Saldo | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Totaal saldo | 24 | -67 | -12 | 2.281 |