In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven waarbij nadrukkelijk wordt opgemerkt dat voor 2023 rekening is gehouden met de taakstelling WinD van € 1.000.000. De bij de begroting 2018 geïntroduceerde methodiek van dynamisch begroten is ook voor 2020 en volgende jaren toegepast. Verdere verfijning van deze systematiek zal in de komende jaren moeten leiden tot een verdere verbetering van de meerjarenbegroting als sturingsinstrument voor beschikbare begrotingsruimte in relatie tot beleidsontwikkeling en ambitieniveau.
Om het beleid niet zwaarder te belasten dan nodig, is een aantal incidentele maatregelen voor 2020 en 2021 getroffen.
Daarnaast zijn ook keuzes gemaakt die een structurele doorwerking in de begroting hebben. In de bijlage "Overzicht beleidsmatige keuzes begroting 2020" is inzichtelijk gemaakt welke dat zijn.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Lasten begroting | 156.598 | 153.557 | 151.761 | 150.524 |
Baten begroting | 156.622 | 153.489 | 151.751 | 152.806 |
Saldo begroting | 23 | -67 | -11 | 2.282 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2020 en de bijgestelde begroting 2019 t/m raad april. | Voordeel | Nadeel | |
PR1 | Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Limburg-Noord | 172 | |
PR2 | Onderhoud asfaltverhardingen/ bestratingen | 270 | |
PR2 | Outsourcing Renewi (concessieovereenkomst) | 197 | |
PR2 | Budget zwerfafval (incidenteel budget in 2019) | 116 | |
PR4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 100 | |
PR5 | Door actualisatie GRP hogere kosten groen | 367 | |
PR6 | Bijzondere bijstand | 285 | |
PR6 | Bijstand (BUIG) | 645 | |
PR6 | Wmo - hulp bij het huishouden/ individuele voorzieningen | 182 | |
PR7 | Ziektebestrijding groen | 129 | |
PR7 | Uitvoering project "Allen voor Een" (Wabo; incidenteel budget in 2019) | 125 | |
PR8 | Bijdragen "Ruimte voor ruimte" | 400 | |
PR8 | Lagere legesopbrengsten grote projecten | 300 | |
PR9 | Verkiezingen (in 2020 zijn er geen verkiezingen) | 135 | |
PR9 | Reisdocumenten, basisadministratie, naturalisatie | 110 | |
PR9 | Per saldo lagere storting reserve "meerjarig onderhoud gebouwen" (R2156) (is voordeel). Lagere verkoopopbrengsten vastgoed (is nadeel). | 450 | 464 |
Overhead | Salariskosten cao-ontwikkelingen, Arbo-aanpassingen en overige wettelijke verplichtingen (garantiebanen) | 444 | |
Alg. | Personeelsprioriteiten en vervangingsinvesteringen | 284 | |
Alg. | Lagere kapitaallasten/ rente langlopende leningen | 366 | |
AD | Hogere OZB-opbrengsten | 893 | |
AD | Toeristenbelasting | 286 | |
AD | Parkeeropbrengsten | 365 | |
AD | Budgettair voordeel algemene uitkering/gemeentefonds | 333 | |
Reserves | Huisvesting onderwijs (ten gunste van algemene middelen) - nadeel € 190.000; Sociaal domein (in relatie tot BUIG) - voordeel € 962.000; Sociaal domein (in relatie tot oude taken Wmo) - voordeel € 120.000 | 1.082 | 190 |
Overige verschillen | 747 | ||
TOTAAL | 5.262 | 4.175 | |