Nr | Omschrijving vervangingsinvestering | Investering | afschr termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Pr. |
Rentepercentage 2020 is: | 0,5% | ||||||||
1 | Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 5 | ||
2 | Vervanging restant theaterverlichting | 60.250 | 10 | 6.326 | 6.326 | 6.326 | 6.326 | 5 | |
3 | VRI Kazernelaan | 150.000 | 20 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 2 | |
4 | Computerapparatuur (i-pads) raadsleden | 50.000 | 4 | 12.750 | 12.750 | 9 | |||
5 | Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 40.000 | 3 | 13.533 | 13.533 | 13.533 | 0 | overhead | |
Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 13.533 | 13.533 | 13.533 | overhead | |||||
Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 13.533 | 13.533 | overhead | ||||||
Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 13.533 | overhead | |||||||
6 | 2 Elektrische bestelauto's | 53.000 | 8 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 2 | |
7 | Technische installaties zwembad 2020 | 176.350 | 15 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | 5 | |
Technische installaties zwembad 2021 | 212.717 | 15 | 15.245 | 15.245 | 15.245 | 5 | |||
Technische installaties zwembad 2022 | 200.843 | 15 | 14.394 | 14.394 | 5 | ||||
Technische installaties zwembad 2023 | 204.797 | 15 | 14.677 | 5 | |||||
8 | Bouwkundig onderhoud zwembad 2020 | 28.636 | 25 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 5 | |
Bouwkundig onderhoud zwembad 2021 | 22.242 | 25 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 5 | |||
Bouwkundig onderhoud zwembad 2022 | 23.824 | 25 | 1.072 | 1.072 | 5 | ||||
Bouwkundig onderhoud zwembad 2023 | 21.873 | 25 | 984 | 5 | |||||
9 | Vervanging systeem intranet 2021 | 20.000 | 5 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | overhead | ||
10 | Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth. Aan de Bron | 32.000 | 15 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 5 | |
11 | Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV | 13.000 | 7 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | overhead | |
12 | Upgrade parkeerautomaten ( fysieke vervanging ) | 110.000 | 8 | 4.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 2 |
13 | Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021) | 41.000 | 5 | 8.405 | 8.405 | 8.405 | 8.405 | 2 | |
Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021) | 41.000 | 5 | 8.405 | 8.405 | 8.405 | 2 | |||
14 | Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven | 35.000 | 15 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 5 | |
15 | Meetbus GEO medewerkers 2021 | 30.000 | 5 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | overhead | ||
16 | Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingsveld MMC | 300.000 | 12 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 5 | |
17 | Applicatie bestemmingsplannen | 25.000 | 5 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | overhead | |
18 | BAG-applicatie | 225.000 | 5 | 46.125 | 46.125 | 46.125 | overhead | ||
19 | Fietsen BOA's (10 stuks) | 20.000 | 5 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 1 | |
20 | Geluidsinstallatie De Bosuil | 115.000 | 10 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 12.075 | 5 | |
21 | Revitalisering sportpark Boshoven fase 2020 | p.m | p.m | p.m | p.m | p.m | 5 | ||
22 | Onderhoud/ inrichting binnensportaccommodaties | 171.350 | 20 | 9.424 | 9.424 | 9.424 | 9.424 | 5 | |
23 | Toplaagrenovaties (kunst)grasvelden en inrichting o.a. SV Laar) | 1.148.700 | 25 | 51.692 | 51.692 | 51.692 | 5 | ||
24 | Applicatie ondersteuning verkiezingen | 20.000 | 4 | 5.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 9 | |
25 | Materieel gladheidsbestrijding | 120.000 | 9 | 9.000 | 22.933 | 22.933 | 22.933 | 22.933 | 2 |
26 | Investeringen parkeren: | ||||||||
- Intercomcentrales | 37.000 | 10 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 2 | ||
- CO2 en LPG detectie | 17.000 | 10 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 2 | ||
- TIP units | 32.000 | 10 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 2 | ||
- KTH en overzichtscamera | 14.000 | 10 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 2 | ||
- Vervanging verlichtingsarmaturen (LED) | 87.000 | 25 | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 2 | ||
27 | Groot onderhoud algemene begraafplaats | 40.000 | 40.000 | 9 | |||||
Ten laste van Algemene reserve | -40.000 | 9 | |||||||
Totaal | 247.428 | 403.779 | 445.529 | 461.190 | |||||
Beschikbaar budget | 223.000 | 446.000 | 669.000 | 892.000 | |||||
Over/onderschrijding | -24.428 | 42.221 | 223.471 | 430.810 | |||||
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | |||||||||
A. Gemeentelijk Rioleringsplan | |||||||||
Riolering cf. GRP (fase 2020): | 2.705.000 | 2.705.000 | 7 | ||||||
B. Reiniging | |||||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2020 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 7 | ||||
Ondergrondse inzamelstations - 2021 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 7 | |||||
Ondergrondse inzamelstations - 2022 | 5.656 | 5.656 | 7 | ||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2023 | 5.656 | 7 | |||||||
Glasbakken - 2020 | 50.000 | 15 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 7 | ||
Glasbakken - 2021 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 7 | |||||
Glasbakken - 2022 | 3.583 | 3.583 | 7 | ||||||
Glasbakken - 2023 | 3.583 | 7 | |||||||
9.239 | 18.479 | 27.718 | 36.957 | ||||||
C. Sportaccommodaties ( R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport ) | |||||||||
Opwikkelbanden sporthal de Grenslibel | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5 | |||||
0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
